Oficina Control Interno
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Presentación
Última actualización: 25 de enero de 2021
Misión
La Oficina de Control Interno (OCI) tiene como misión, asesorar y apoyar a la Alta Dirección y a todas las dependencias del Ministerio, para el mejoramiento y fortalecimiento del Sistema de Control Interno, la gestión institucional, el cumplimiento normativo, el logro de sus objetivos, resultados esperados y en la toma de decisiones necesarias para corregir las desviaciones y promover la efectividad total de la Entidad, mediante la actividad independiente y objetiva de Evaluación, Acompañamiento y Asesoría, recomendando las acciones de mejoramiento preventivas, detectivas y correctivas correspondientes.
Visión
La visión de la Oficina de Control Interno, es ser considerada en el 2024 por el Gobierno Nacional y las partes interesadas en el Ministerio, como una Oficina referente en el Orden Nacional, por su liderazgo estratégico en la promoción de la mejora organizacional, alineada con las estrategias, los objetivos y los riesgos de la entidad, demostrando calidad y mejora continua en los servicios de asesoría, acompañamiento y evaluación, agregando valor y aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y promover la mejora en la eficacia de los procesos de administración del riesgo, control y gestión, con Talento Humano con principios, valores y sentido de pertenencia, proactivo y comprometido con el aprendizaje permanente, el alto desempeño y la mejora continua.
Jefe de la Oficina de Control Interno - José Ignacio León Flórez
Ingeniero de Sistemas de la universidad Nacional de Colombia, con especializaciones en Auditoría de Sistemas de Información y en Derecho Tributario y Aduanero de la universidad Católica de Colombia. Auditor certificado en ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 ICONTEC, así como en Seguridad de la Información 27001- SGS.
Con experiencia profesional en la Secretaría Distrital de Hacienda como Jefe de la Oficina de Control Interno en el periodo enero de 2014 a febrero de 2017; Auditor de Sistemas, Tributario y Aduanero en la Oficina de Control Interno de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), en el periodo agosto de 1995 a enero de 2014, y contratista en Ingeniería de Software en la misma entidad en el periodo enero de 1994 a agosto de 1995.
Informes de la Oficina de Control Interno
Programa Anual de Auditorias de la Oficina de Control Interno
Programa Anual de Auditorias de la Oficina de Control Interno vigencia 2020
Programa Anual de Auditorias de la Oficina de Control Interno vigencia 2019
Programa Anual de Auditorias de la Oficina de Control Interno vigencia 2018
Programa Anual de Auditorias de la Oficina de Control Interno vigencia 2017
Programa Anual de Auditorias de la Oficina de Control Interno vigencia 2016
Programa Anual de Auditorias de la Oficina de Control Interno vigencia 2015
Programa Anual de Auditorias OCI vigencia 2014
Seguimiento a Estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Seguimiento matriz de riesgos de corrupción con corte a diciembre de 2020
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Diciembre de 2020
Seguimiento matriz de riesgos de corrupción con corte a agosto de 2020
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Agosto de 2020
Seguimiento matriz de riesgos de corrupción con corte a abril de 2020
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Abril de 2020
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Diciembre de 2019
Seguimiento matriz de riesgos de corrupción con corte a diciembre de 2019
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Agosto de 2019
Seguimiento matriz de riesgos de corrupción con corte a agosto de 2019
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Abril de 2019
Seguimiento matriz de riesgos de corrupción con corte a abril de 2019
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Diciembre de 2018
Seguimiento matriz de riesgos de corrupción con corte a diciembre de 2018
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Agosto de 2018
Seguimiento matriz de riesgos de corrupción con corte a agosto de 2018
Seguimiento matriz de riesgos de corrupción con corte a abril de 2018
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Abril de 2018
Seguimiento matriz de riesgos de corrupción con corte a diciembre de 2017
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Diciembre 2017
Seguimiento matriz de riesgos de corrupción con corte a agosto de 2017
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Agosto 2017
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Abril 2017
Seguimiento matriz de riesgos de corrupción con corte a abril de 2017
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Diciembre 2016
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Agosto 2016
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Abril 2016
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Diciembre 2015
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Septiembre 2015
Seguimiento a estrategias para construcción Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de 2014
Informe Pormenorizado de Control Interno.
2020
Informe Semestral de Evaluación del SCI Semestre I (enero 1 a junio 30 de 2020)
Informe pormenorizado de Control Interno (noviembre 1 a diciembre 31 de 2019)
2019
Informe pormenorizado de Control Interno (Julio 1 de 2019 a octubre 31 de 2019)
Informe pormenorizado de Control Interno (Marzo 1 de 2019 a junio 30 de 2019)
Informe pormenorizado de Control Interno (Noviembre 1 de 2018 a febrero 28 de 2019)
2018
Informe pormenorizado de Control Interno (Julio 1 de 2018 a octubre 31 de 2018)
Informe pormenorizado de Control Interno (Marzo 1 de 2018 a Junio 30 de 2018)
2017
Informe pormenorizado de Control Interno (Noviembre 1 de 2017 a Febrero 28 de 2018)
Informe pormenorizado de Control Interno (Julio 1 de 2017 a Octubre 31 de 2017)
Informe pormenorizado de Control Interno (Marzo 1 de 2017 a junio 30 de 2017)
2016
Informe pormenorizado de Control Interno (Noviembre de 2016 a febrero de 2017)
Informe pormenorizado de Control Interno (Julio a Octubre de 2016)
Informe pormenorizado de Control Interno (Marzo a Junio de 2016)
2015
Informe Ejecutivo Anual de Control Interno - 2015
Informe pormenorizado de Control Interno (Julio a Octubre de 2015)
Informe pormenorizado de Control Interno (Marzo a Junio de 2015)
2014
Informe Ejecutivo Anual de Control Interno - 2014
Informe pormenorizado de Control Interno (marzo a junio de 2014)
Informe pormenorizado de Control Interno (julio a oct de 2014)
2013
Informe Ejecutivo anual de Control Interno - Ministerio y Fondo de TIC vigencia 2013
Informe pormenorizado de Control Interno (julio a octubre de 2013
Informe pormenorizado del Control Interno (marzo a junio 2013)
2012
Informe Ejecutivo anual de Control Interno - vigencia 2012
Informe pormenorizado de Control Interno (julio a octubre de 2012)
Informe pormenorizado de Control Interno (marzo a junio de 2012)
Informe de Gestión de Control Interno
Informe de gestión de Control Interno - Vigencia 2020
Informe de gestión de Control Interno - Vigencia 2019
Informe de gestión de Control Interno - Vigencia 2018
Informe de gestión de Control Interno - Vigencia 2017
Informe de gestión de Control Interno - Vigencia 2016
Informe de gestión de Control Interno - Vigencia 2015
Informe de gestión de Control Interno - Vigencia 2014
Informe Anual de Evaluación del Sistema de Control Interno Contable
Informe anual de evaluación del Sistema de Control Interno Contable - Fondo de TIC vigencia 2013
Informe anual de evaluación del sistema de Control Interno Contable - Ministerio TIC vigencia 2012.
Informe anual de evaluación del sistema de Control Interno Contable - Fondo TIC vigencia 2012
Informe de Verificación del Cumplimiento de las Normas en Materia de Software
Informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público
Informe de Austeridad y eficiencia del gasto público - Julio a Septiembre de 2020
Informe de Austeridad y eficiencia del gasto público - Abril a Junio de 2020
Informe de Austeridad y eficiencia del gasto público - Enero a Marzo de 2020
Informe de Austeridad y eficiencia del gasto público - Octubre a Diciembre de 2019
Informe de Austeridad y eficiencia del gasto público - Julio a Septiembre de 2019
Informe de Austeridad y eficiencia del gasto público - Abril a Junio de 2019
Informe de Austeridad y eficiencia del gasto público - Enero a Marzo de 2019
Informe de Austeridad y eficiencia del gasto público - Octubre a Diciembre de 2018
Informe de Austeridad y eficiencia del gasto público - Julio a Septiembre de 2018
Informe de Austeridad y eficiencia del gasto público - Abril a Junio de 2018
Informe de Austeridad y eficiencia del gasto público - Enero a Marzo de 2018
Informe de Austeridad y eficiencia del gasto público - Octubre a Diciembre de 2017
Informe de Austeridad y eficiencia del gasto público - Julio a Septiembre de 2017
Informe de Austeridad y eficiencia del gasto público - Abril a Junio de 2017
Informe de Austeridad y eficiencia del gasto público - Enero a Marzo de 2017
Informe de Austeridad y eficiencia del gasto público - Octubre a Diciembre de 2016
Informe de Austeridad y eficiencia del gasto público - Julio a Septiembre de 2016
Informe de Austeridad y eficiencia del gasto público - Abril a Junio de 2016
Informe de Austeridad y eficiencia del gasto público - Enero a Marzo de 2016
Informe de Austeridad y eficiencia del gasto público - Octubre a Diciembre de 2015
Informa de Austeridad y eficiencia del gasto público - Julio a Septiembre de 2015
Informa de Austeridad y eficiencia del gasto público - Abril a Junio de 2015
Informe de Austeridad y eficiencia del gasto público -Enero a Marzo de 2015
Informe de Austeridad y eficiencia del gasto público -Octubre a Diciembre de 2014.
Informe de Seguimiento a la Atención de PQRSD
Informe de Seguimiento a la Atención de PQRSD - Enero a Junio de 2020
Informe de Seguimiento a la Atención de PQRSD - Julio a Diciembre de 2019
Informe de Seguimiento a la Atención de PQRSD - Enero a Junio de 2019
Informe de Seguimiento a la Atención de PQRSD - Julio a Diciembre de 2018
Informe de Seguimiento a la Atención de PQRSD - Enero a Junio de 2018
Informe de Seguimiento a la Atención de PQRSD - Julio a Diciembre de 2017
Informe de Seguimiento a la Atención de PQRSD - Enero a Junio de 2017
Informe de Seguimiento a la Atención de PQRSD - Julio a Diciembre de 2016
Informe de Seguimiento a la Atención de PQRSD - Enero a Junio de 2016
Informe de Seguimiento a la Atención de PQRSD - Julio a Diciembre de 2015
Informe de Seguimiento a la Atención de PQRSD - Enero a Junio de 2015
Informe de Verificación del Sistema Único de Información para la Gestión Jurídica del Estado "eKOGUI".
Evaluación de Gestión por Dependencias
Evaluación de Gestión por Dependencia a 31 de diciembre de 2019
Evaluación de gestión por dependencias a 31 de diciembre de 2018
Evaluación de gestión por dependencias a 31 de diciembre de 2017
Evaluación de gestión por dependencias a 31 de diciembre de 2016
Evaluación de gestión por dependencias a 31 de diciembre de 2015
Evaluación de gestión por departicles-4324_Evaluacion_de_gestion_por_dependencias_a_31_de_diciembre_de_2017.pdfendencias a 31 de diciembre de 2014
Plan de mejoramiento archivístico
Seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico - Junio de 2020 a Agosto de 2020
Seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico - Marzo de 2020 a Mayo de 2020
Seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico - Diciembre de 2019 a Febrero de 2020
Seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico - Octubre a Noviembre de 2019
Seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico - Junio a Septiembre de 2019
Seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico - Julio a Septiembre de 2016
Seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico - Abril a Junio de 2016
Seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico - Enero a Marzo de 2016
Seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico - Octubre a Diciembre de 2015
Seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico - Julio a Septiembre de 2015
Informe Ley de Archivo
Informe de Ley de Archivo - Enero a Junio de 2017
Informe de Ley de Archivo - Julio a Diciembre de 2016
Informe de Ley de Archivo - Enero a Junio de 2016
Informe de Ley de Archivo - Julio a Diciembre de 2015
Evaluación de Audiencia de Rendición de Cuentas
Informe de Evaluación de Audiencia Pública 2020
Informe de Evaluación de Audiencia Pública 2019
Informe de Evaluación de Audiencia Pública 2018
Acta de Audiencia de Rendición de Cuentas de 2017
Informe de Evaluación de Audiencia Pública 2017
Acta de Audiencia de Rendición de Cuentas de 2016
Informe de Evaluación de Audiencia Pública 2016
Acta de Audiencia de Rendición de Cuentas de 2015
Informe de Evaluación de Audiencia Pública 2015
Evaluación de Audiencia de Rendición de Cuentas del Ministerio y Fondo TIC
Acta Audiencia Pública 2010-2014
Publicaciones
Sistema de Control Interno de las Entidades Públicas - MIPG MECI OCI
Informe de Verificación del Cumplimiento del Reporte Semestral del Boletín de Deudores Morosos del Estado (BDME)
- Revisión Boletín Deudores Morosos 2020 - Primer semestre
- Revisión Boletín Deudores Morosos 2019 - Segundo semestre
- Revisión Boletín Deudores Morosos 2019 - Primer semestre
- Revisión Boletín Deudores Morosos 2018 - Segundo semestre
- Revisión Boletín Deudores Morosos 2018 - Primer semestre
- Revisión Boletín Deudores Morosos 2017 - Segundo semestre
- Revisión Boletín Deudores Morosos 2017 - Primer semestre
- Revisión Boletín Deudores Morosos 2016 - Segundo semestre
- Revisión Boletín Deudores Morosos 2016 - Primer semestre
- Revisión Boletín Deudores Morosos 2015 - Segundo semestre
Informe de rendición de la cuenta fiscal a la Contraloría General de la República
Funciones
Funciones
- Proponer las políticas, directrices y métodos para el desarrollo y sostenimiento del Sistema de Control Interno en el Ministerio y promover su conocimiento y aplicación.
- Diseñar los planes, métodos, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación del Sistema de Control Interno del Ministerio.
- Evaluar el Sistema de Control Interno del Ministerio y Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para garantizar la eficiencia, eficacia y economía en los controles establecidos, asegurar la continuidad del proceso administrativo y formular las recomendaciones y correctivos necesarios para el cumplimiento de la misión, los objetivos y metas previstos.
- Diseñar y desarrollar programas de auditoría de conformidad con la naturaleza objeto de evaluación, formulando las observaciones y recomendaciones integrales de gestión institucional teniendo en cuenta el Modelo Integrado de Gestión de Calidad y el Modelo Estándar de Control Interno.
- Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, los bienes y los sistemas de información del Ministerio y recomendar las acciones preventivas y correctivas que sean necesarias.
- Evaluar los procesos, métodos y procedimientos establecidos en el Ministerio y recomendar al Ministro el mejoramiento o eliminación de aquellos que puedan ser factor de ineficiencia o ineficacia.
- Gestionar las acciones para que el Ministerio cumpla las pautas de diseño y actualización de los procesos y procedimientos, requisitos, funciones y formas que requiere el funcionamiento del mismo, con criterios de eficacia, eficiencia, economía, celeridad, igualdad, publicidad y oportunidad.
- Vigilar el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas del Ministerio, generando alertas tempranas que permitan a la alta dirección tomar acciones correctivas en la gestión.
- Fomentar en el Ministerio la cultura del autocontrol que contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional, promoviendo instrumentos institucionales como el Código del Buen Gobierno, el Código de Ética y la implementación y mantenimiento del Modelo Estándar de Control Interno (MECI), adoptando criterios de eficiencia, efectividad, eficacia, transparencia, autorregulación, autogestión y autocontrol.
- Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana.
- Vigilar que la atención de quejas y reclamos se preste pronta y adecuadamente y rendir los informes sobre el particular.
- Velar por la formulación y aplicación del control de gestión y su sistema de evaluación, así como hacer seguimiento a los planes de mejoramiento.
- Promover la implementación de acciones preventivas y correctivas en la gestión del Ministerio y del Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, evaluando la efectividad de las mismas.
- Efectuar seguimiento a las acciones implementadas por el Ministerio en relación con el fortalecimiento del Sistema de Control Interno e informar a los Directivos acerca del estado del mismo.
- Verificar la aplicación y cumplimiento de las medidas que adopte el Gobierno Nacional sobre lucha contra la corrupción, racionalización de trámites y austeridad del gasto, entre otras materias, con el fin de contribuir al mejoramiento y eficiencia en la gestión.
- Acompañar y asesorar a las diferentes dependencias del Ministerio en la implementación y desarrollo del proceso de administración del riesgo y realizar la evaluación y seguimiento del mismo.
- Realizar la evaluación y seguimiento de las acciones del Ministerio y promover ante las autoridades competentes las investigaciones a que haya lugar.
- Las demás que le sean asignadas, inherentes a la naturaleza de la dependencia.
Noticias
Presidente de la República y Ministra TIC en la apertura de ANDICOM 2018
El Presidente de la República, Iván Duque, y la Ministra TIC, Sylvia Constaín, darán apertura al evento que reúne a los principales empresarios y tomadores de decisiones del sector TIC de la región. En la clausura, la Ministra TIC hará una completa presentación de la situación actual del sector y presentará los que serán los pilares del Gobierno del Presidente Duque en esta materia.
Ministra TIC se reunió con las entidades adscritas y vinculadas del sector
Los equipos de la Agencia Nacional Digital, Computadores para Educar, la ANE y el Operador Postal Oficial 4-72 se reunieron con la Ministra TIC y el Viceministro de Conectividad y Digitalización.
Sylvia Constaín se posesionó como Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Es Economista y Máster en Administración de la Universidad de los Andes, Fellow en Relaciones Internacionales de la Universidad de Harvard. En su trayectoria profesional se destaca haber sido Jefe de Políticas Públicas para el Cono Sur de la compañía Facebook y Gerente de Relaciones Gubernamentales de la empresa Apple para Sudamérica hispanoparlante.